首先，明確銷售合同中的條款。
第二，定期財務對賬
要形成定期的財務對賬制度，每三個月或半年就要和經銷商核對賬目。以下情況容易造成單據和金額錯誤，廠家要特別註意:
上述情況會給應收賬款的管理帶來困難，因此需要制定壹套規範、定期的對賬制度，避免雙方資金缺口滾雪球，造成死賬現象，同時對賬後應形成對賬函等具有法律效力的文件，而不是口頭承諾。
第三，正確理解產品分銷率
如果產品配送率提高，會增加銷售機會(提高消費者的便利性)，但應收賬款和經營風險也會增加；如果降低分銷率，會降低經營風險，但達不到規模銷售的目標。因此，正確合理地解決產品分銷率問題，有助於減少應收賬款，保證支付安全。因此，我們建議在不同的銷售階段，或根據產品的不同銷售策略，或根據市場推廣的強弱，采取不同的產品分銷政策。
四、減少賒銷和代銷的經營方式。
為了快速占領市場，或者達成銷售目標，銷售人員采取賒銷和代銷的操作模式。這種銷售模式是經銷商拖欠應收貨款的土壤，容易造成死賬的出現。要制定相應的銷售激勵政策，鼓勵經銷商采取購銷、現金、現貨等方式合作，盡量減少賒銷和寄售。
第五，制定合理的激勵政策
我們在制定營銷政策時，應將應收賬款的管理納入銷售人員的考核，即個人利益不僅要與銷售業績、回款掛鉤，還要與應收賬款的管理掛鉤，制定合理的應收賬款獎懲條例，使應收賬款保持在合理、安全的範圍內。
六、建立信用評價和審計制度。
在實際工作中，真正能做到現金現貨的經銷商少之又少。我們應該建立壹個信用評估和審計系統，並給予不同的經銷商不同的信用額度和期限(通常為半年)。經銷商的信用管理應采取動態管理方式，即根據之前的合作情況，每半年對經銷商的信用狀況進行重新評估。
催款方法和技巧:
壹、強化銷售人員的原則:
在實際的銷售管理過程中，我們會覺得銷售人員總是在幫助經銷商向廠家索取更多的利益。如何處理制造商和經銷商的關系，是銷售人員的重要課題。我們經常聽到:“廠商和經銷商要共贏”，但真正做到這壹點很難。因此，銷售人員在與經銷商保持良好客戶關系的同時，必須強化自己的原則，即銷售人員的同情心與職業道德的關系，忠實執行公司制定的銷售政策(應收賬款管理)。
第二，強化銷售人員的支付意識:
要在銷售人員中培養良好的習慣:在貨款回收期前壹周，打電話或拜訪負責人，預測貨款結算日期；在截止日期前三天設定結算日期。如果不能赴約，要通知對方，妳的壹個同事會去辦理。如果對方不能赴約，妳應該建議對方授權他人跟進這筆款項。結算當天壹定要按時拜訪。
1，因為時間是債務人的保護傘，時間越長，追償成功率越低；
2.最終收款期
A.客戶拖欠的天數不得超過65438+付款期的0/3；如果超過，就應該立即采取行動恢復；
B.如果期限為30天，最終付款期限不能超過40天；
C.如果期限為60天，最終付款期限不能超過80天；
d、如果不馬上收回，相當於把回款的機會給了其他公司，同時公司的經營風險也會相應提高。
第三，加強銷售人員的終端管理和維護能力:
建立壹套有效的終端維護管理方法，既能降低經銷商的經營風險，又能保證廠商支付的安全性；同時也可以提高銷售業績，提高公司形象和產品形象在經銷商中的地位，有利於及時還清應收賬款。
要保證工廠的銷售回款，就要保證經銷商的銷售回款。要提高廠家的生意，就要保證經銷商的生意。
第四，提高銷售人員的收款技巧:
銷售人員在成功催收賬款中起著非常重要的作用，我們應該在日常工作中加強對銷售人員這方面的培訓:
1.運用常識；
2.回收信件；
3.豐富完善的客戶資料檔案；
4.讓對方寫下支付欠款的承諾書，並加蓋公章；
5.與負責人直接聯系；
6.錄音；