1、在采購時要註意以下幾點：
①審核各部門提交的采購計劃是否已經由相關部門或主管領導審核批準，申購單是否要素齊全，真實有效，沒有審批的申購單應核實後再執行。
②及時與庫管溝通，看所需采購的物品是否還有存貨，各部門提交的采購計劃是否否重復，是否可以進行合理調劑，經確認後再執行。
③在采購時發現市面供貨情況不能滿足需求時，不能私自做主換購其它物品，需迅速向申購部門反饋信息，協商解決。
④在采購過程中及時了解掌握市場物品價格信息的變化，把可靠的供貨商信息和采購地點提供給物價小組，便於物價小組備用，如果發現更合理的采購方案要及時向相關部門匯報；發現有用的市場信息要及時與相關部門溝通；發現新上市的食品信息應及時上報廚師長，供其制作新菜參考。
2、采購程序
①審核申購單每晚下班前廚師長和大堂經理要將審查好的申購單簽字後交給采購部，申購單為壹式三聯，壹聯留底用，壹聯交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數目用，壹聯交采購部作為采購物品的清單，如果單項物品超過200元，或者屬於新增加的物品，應先交給總經理審批，總經理簽字同意後才能生效。
②采購員購貨，采購員接到申購單後，要及時和庫房聯系，根據申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存後，再去市場上采購，對於那些定點采購的物品，采購員可直接電話通知供貨商準備好次日需要的物品，采購時要索要正規發票並準礁填寫擡頭。
③物品入庫，采購員采購回所需原材料後，如果是直撥物資，庫管員根據前壹天的申購單和購買憑證驗收貨物的數量，廚房驗收貨物的質量，審計員根據物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據申購單核對物品的數量和規格，審計員出示單價及總金額，遇到需、要用料人來確定物品質量的情況，用料人要現場驗貨。
④填寫報銷單，直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品後，根據驗收的單據填寫三聯直撥報銷單(壹聯廚師長保留，壹聯庫房保留，壹聯做報銷憑證)，然後由廚師長、庫管、審計員、采購員簽字，然後交由總經理簽字，只有五人全部簽字後才能報銷，入庫物資報銷方法：采購員購回入庫物資經庫管員驗收合格後，庫管員填寫入庫單據並簽字，再由審計員和采購員簽字，然後壹聯留底，壹聯作為報銷憑證，總經理簽字後就可報銷。
⑤出庫物資，每天早上各部門主管在本部門所需領用的領料單上簽字，庫管員根據領料單的數量發放物品。晚上下班前，相關部門主管需要到庫房統壹簽領出庫單，出庫單***三聯，壹聯留底備用，壹聯報財務核算成本，壹聯交相關部門參考。