華潤萬家供應商服務系統操作說明：
1、對賬操作：
供應商可查詢到自己的結算狀態是正常或者凍結。如果凍結狀態，機ubuneng發起對賬申請哦。對賬操作：點擊發起對賬申請，選擇結算公司，點擊下壹步。然後點查詢，勾選單據，點導入單據確認。勾選完單據，點確認，跳到已勾選單據。生成LQ單，點擊確定，對賬申請單將提交到結算平臺，並生成PN結算單號。
2、結算申請單查詢：
這個模塊，可以打印對賬明細單，貨款已支付的可申請開費用發票，單據狀態：新建-》制單審核-》發票確認-》審批-》已支付。
3、關於對賬異常
當結算主體凍結，不允許對賬。同壹個結算主體，當存在新建單據時不允許再次發起對賬。當對賬主體無結算數據時，系統會提示“您在該結算公司沒發生業務，無需對賬申請。當待結算金額凍結小於0，會提示該結算公司余額不足，暫停對賬。
4、發票輸入
只有滿足新建待提交狀態和制單審核狀態下才可以進行發票輸入，已確認後無法再編輯哦。
在進行發票輸入前先確認是否在系統管理供應商維護模塊填寫信息，否則無法輸入。請按建議開票金額相應稅率基礎上開票。如果發票輸入完成提交後發現錯誤，在對賬員還沒有審核前，可以讓對賬員返還供應商操作，重新輸入。發票稅額少開，系統會提示。
5、結算附件
結算需要提供的附件有：對賬單，結算單表頭，發票，發票輸入明細單，租賃個人需要提供身份證復印件及收款銀行賬號並簽字按手印。