供應商管理制度 1. 目的及適用範圍 為了對公司新開發的供應商及合格供應商進行有效、規範的管理，及做好供應商的評審，供應商業績評價及供應商質量考核管理，確保供貨質量及公司利益，特制定本程序。 本程序適用於**************公司。 2. 術語和定義 2.1 新開供應點 是指我公司生產的產品所需增加的外協外購貨品廠點。 2.2 大宗原材料 是指技術難度大,技術含量高,對產品質量及性能或成本影響較大的各種原材料,如發泡料。 2.3 A類件 是指對整機產品的安全特性及功能產生重大影響的零部件(以相關設計、工藝文件為準)。 2.4 資料評估 評審小組通過對供方提供的指定資料進行評估，評價其質量保證能力、技術保證能力、生產能力、資金實力等是否滿足要求的壹種評審方式，是新選擇供方預審的主要形式。 2.5 現場審核 審核小組通過到供方現場進行審查而判斷其質量保證能力、技術保證能力、生產能力、資金實力、經營情況等能否滿足要求的壹種評審方式，是新選擇供方正式評審的主要形式。 2.6特殊審核 合格供方在日常供貨過程中出現重大異常問題或品質評價結果很差時，要求對供方進行追加審核，需要時包括組織對供方進行現場審核，重新驗證其質量保證能力、技術保證能力、生產能力以及經營情況是否滿足我司要求，以確定是否保持供方供貨資格的壹種評審方式，是對合格供方再評審的壹種形式。 2.7 暫定供方 指為我公司批量供貨達到中批以上未定點供應點。 2.8定點供方 指為我公司某項或某幾項物資正式定點的供應點（貿易商暫不作評價）。 3. 管理職責 3.1物控部職責 3.1.1負責新開點歸口管理，外購貨品的選點、定點，材料定價報批等管理工作，並負責編制和組織實施新開供應點工作計劃； 3.1.2負責組織進行新開點的調研和新開供應點樣品和批量試用的采購和送檢，並組織供方資料調查工作。 3.1.3負責供方綜合評價中對供方業務信譽的評價； 3.1.4根據供方綜合評價結果實施對供方的質量傾斜和對不合格供方的處理； 3.1.5參與品管部組織的供方質保能力審核； 3.1.6負責協同品管部對供方異常質量問題進行處理及供方檔案的建立。 3.1.7負責新開點推進，進度考核。 3.2品管部職責 3.2.1負責新開供應點樣品的質量檢測和相應試驗,組織外購貨品新開供應點的質保能力審核工作； 3.2.2負責與新開供應點簽訂質保協議。 3.2.3負責按《新開點管理流程工作標準》規定的時間完成檢驗。 3.2.4負責對外購貨品實物質量的狀況進行統計和評價； 3.2.5負責協調和處理生產過程中外購外協件的異常質量問題； 3.2.6負責組織對供方進行綜合評價，並根據評價結果提出相應的處理意見，報領導批準； 3.2.7負責供方質量考核管理及建立供方質量檔案。 3.3 產品開發部職責 3.3.1負責新開供應點樣品的技術確認工作； 3.3.2負責按《新開點管理流程工作標準》規定的時間完成樣品的技術確認。 3.3.3負責同供方簽訂產品技術協議,參與品管部組織的供方質保能力審核工作。 3.4生產部職責 3.4.1負責對外購貨品在生產使用過程中的下線率的統計工作以及B、C類件下線的確認工作。 3.4.2負責對品管部、產品開發部需現場試用的樣品，按《新開點管理流程工作標準》規定的時間完成試用。 3.5財務部職責 3.5.1負責根據品管部提出的供方質量考核意見實施考核。 3.6工藝技術部 3.6.1負責對品管部、產品開發部需現場試用的樣品，按《新開點管理流程工作標準》規定的時間完成確認。 4. 管理程序 4.1新開供應點管理 4.1.1新開供應點程序 新開供應點申請→新開點基本情況調查→實物樣品送樣→技術確認→小批送檢→實物小批技術確認→質保能力審核→定價→價格審批→定點申請→會簽審批→定點。 4.1.2新開供應點申請 物控部根據 （詳細內容有35頁，略）
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