銷售管理制度
第壹條 目的。
本規則用來規定本公司的銷售相關業務處理方式。
第二條 適用範圍。
本規則的適用範圍除直接從事銷售工作者外,凡與此有關連者,壹概包含在內。
第三條 銷售活動。
銷售活動須積極進行,務使其結果能貢獻公司業務的進展。
第四條 銷售人員須知。
從事銷售工作的人員,除應透過公司所規定的組織,在所屬主管的監督指導之下,與同事彼此親和、互相協助,在維持工作部門的秩序之外,對外方面,亦不可有失作為壹個公司人員的氣度。
第五條 各種規則的遵守。
公司人員除本規則及其他規定外,對於公司臨時發出的傳達或命令,也應視同本規則遵守。
第六條 連帶保證制度。
對於從事銷售業務人員,應盡快設立連帶保證制度。
第七條 事前調查。
從事銷售業務人員,對於對方的付款能力等,應做事前調查,並衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合後,再行決定是否受理訂貨。
第八條 調查事項。
從事銷售工作人員,應隨時做好下列四項的調查,並將內容報告給所屬主管:
1.預定下訂單的機關、企事業單位、學校的概況。
2.調查與下訂單者有交易關系,並為本公司競爭對象的同業者、設計事務所、建設業者。
3.下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。
4.如為第壹次交易者,應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業人員數目、每月生產能力及交易能力、有無與本公司的競爭同業交易、業務內容等進行調查。
第九條 訂貨情報。
訂貨情報應盡快取得,並在所屬經理的指導之下,盡快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價單的提出。
在提出估價單時,應先取得所屬主管的裁決認可後,方得提出。
第十壹條 嚴格遵守價格及交貨期。在受理訂貨時,除了應遵守公司規定的售價及交貨期外,對於下列五項規定也應確實遵守:
1.品名、規格、數量及契約金額。
2.具體的付款條件:付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
3.除特殊情況以外,從訂貨受理到交貨之間的期限,壹般以三個月為主。
4.交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5.安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。
第十二條 契約書的提出。如前述條件已具備,應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料,壹起提出給所屬的主管。
第十三條 註明新舊客戶
1.訂貨受理報告書中對於訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須註明清楚。
2.如果是舊客戶,應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。
另外,尚需註明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理,舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點。
在受理訂貨或訂立契約時,應先確認工程現場及相關施行範圍、規格設計等事宜。
第十五條 在受理訂貨或訂立契約時,應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件:
1.對於已往壹向忠實履行付款條件的舊客戶,可依照慣例認可本交易,但仍必須規定在六個月內收回貨款。
2.與新客戶的交易,原則上在交貨時必須同時收取現金。
3.即使是舊日即已往來的客戶,仍應依照其付款能力的好壞,采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。
4.對於過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶,壹概不接受代理受款以外的訂貨方式。
第十六條 免費的追加補貨。
交貨後,若基於客戶的要求或其他情況的需要,必須免費追加機械器具或零件等物品的話,須事前提出附有說明的相關資料給總經理,取得其裁決。
第十七條 損失負擔。
因前項而發生損失的責任歸屬問題,則另訂條文規定。
第十八條 報告。
從事銷售業務人員對於本規則第八條所規定的內容,應提出下列資料,並經由所屬主管直接向董事長報告:
1.每日的活動情況(每日)。
2.三個月內的訂貨受理內容報告(每月最後壹日)。
3.收款預定(每月最後壹天)。
第十九條 報告的檢查。根據前項提出的報告,管理科進行檢查後,設立三個月的營業方針計劃,並對成果進行調查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知
1.管理或生產部門針對生產能力進行評估,再依據訂貨受理報告書中的條件及內容,做好確認之後,迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2.負責受理訂貨人員在收到前項變更通知後,須立即與訂貨者聯絡,並設法努力與訂貨人交涉,使訂貨條件符合規定。
第二十壹條 管理科。
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析,並負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷售價格表。
銷售價格表須隨身攜帶,但不可借給或流傳到第三者手中。
另外,經過公司許可借出的圖表等等資料,也應迅速設法收回。
第二十三條 目錄等的配發。
目錄及其他銷售上的必要資料,必須慎選對象後發放。
第二十四 條銷售獎金制度。
公司另設有銷售獎金制度,以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店(代理店)。
第二十五 條貨款的回收。
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時的註意事項。
負責回收貨款者必須遵守下列三點事項:
1.在受理訂貨或提出估價書時,應與對方談妥付款條件。
2.在交完貨後應立即提出清款單,在付款日須親往收款,或寄出繳款委托函給對方。
3.經常與訂貨者保持密切聯絡,不斷設法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定。
負責人員應於每月月底將訂貨對方三個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下:
1.以每月的10日、20日及月底做區分,註明各現金款項及票據的金額。
2.管理科依據收款預定表,交給負責受理訂貨人員,並交付余額確認書及付款通知書等,借此督促、加強收款業務。
第二十八條 無法收款時的賠償。
當貨款發生無法兌現,判定已無收款可能時,負責人員須由其薪資中扣除相當於此貨款的30%額度,作為賠償。
第二十九條 不良債權的處理。
交貨後六個月內,對方仍賒欠貨款時,壹般視為不良賬款,應由負責人員從其薪資中扣除相當於該款項的15%金額,賠償給公司。但是,前項規定實施後的兩個月以內,如果該貨款的總額已獲回收,則前項賠償金的二分之壹應退還給負責人員。
第三十條 回扣的範圍。
回扣的範圍以超過公司規定的銷售價格者為主,低於銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主,結算條件必須附有收據。另外,對於國營機構,其回扣行為將不予認可。
第三十壹條 回扣。
如契約規定,並經得公司許可必須賦予回扣時, 只能以限定比例支付。
第三十二條 銷售傭金。
銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十壹條的回扣條件來施行。
第三十三條 訂貨取消及退還貨品。
當發生訂貨取消或要求退貨等事件,應立即依照規定步驟,將對方的憑證資料提交給所屬主管,並待管理科決裁通知時,始可更正自己所持有的銷貨內容。
第三十四條 退貨的處理。
因不得已的理由,而必須接受退貨時,應迅速將契約書及對方的退貨傳票,交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人,則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用,以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨後的折扣。
如貨品交出後,貨款被打折,應將對方的相關資料連同契約書,訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因,負責人都應從薪資中扣除相當於折扣金額的款項給公司,作為賠償。
第三十六條 預付款的申請。出差應依據公司規定的方式,於出差前的四天(包括請款日)向所屬主管提出出差旅費的預付,並取得董事長的認可,始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費。
關於出差旅費的申請,請依據另行規定的旅費規章辦理。
第三十八條 日報的提出。
出差者應依照另行規定的步驟,從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。
第三十九條 明示所在處。
出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處,讓公司隨時知道自己的所在。第四十條旅費的核算。出差旅費的核算應於返回公司兩天內,依照規定的步驟,向所屬主管提出報告。
第四十壹條 以貸出款處理。
出差者在返回公司上班的三天內(包括歸來的當天)未提出核算書時,則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款,且不再支付出差旅費。
第四十二條 技術人員的派遣。
關於派遣技術人員到其他公司服務時,須事先附上對方公司的要求書,轉差所屬主管,取得其許可,並提出派遣委托書始準派遣。
第四十三條 派遣內容。
關於技術派遣須依照另行規定的工務規章來實施。
第四十四條 活動經費。
銷售活動所需的經費預算應於每月月初決定。
第四十五條 銷售的各項經費。
銷售經費的認可只限於前條所規定的範圍內,超出此限者則不予認可。
第四十六條 銷售經費的處理。
各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目,並依照規定的格式提出申請。
第四十七條 預付款及結算。
各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式,但兩者都必須具備下列兩項條件:
1.結算方式的付款須附上收據證明。
2.預付方式只限於事前有公司認可者為主。
第四十八條 經費的認可。
在申請各項銷售經費的支出時,各負責人員應備齊相關資料,並於規定的期限內,提交給所屬的主管,取得其認可。
第四十九條 經費的運作。
各負責經理對於預算及各項銷售經費的運用須負起責任。
第五十條 本制度自批準之日起生效實施。
銷售人員管理制度
(壹)推銷用語
第壹條 自我介紹與打招呼與客戶會面時,應主動與客戶問好打招呼,然後作自我介紹。
1.問好時,態度要真誠,面帶微笑,動作要規範,聲音要適中,努力給對方留下良好的第壹印象。
2.對其他人也要點頭致意。
3.作自我介紹時應雙手遞上名片。
4.隨身攜帶物品,在征求對方後,再放置。
5.打招呼時,不妨問寒問暖。
6.若對方負責人不在,應與其上級或下級洽談,千萬不能隨便離去。
7.若對方很忙,要等對方忙完後再洽談。若自己能幫上忙,應盡力趨前幫忙,邊幹邊談,與對方盡快親近,是打開局面的良策。
8.註意察言觀色,相機行事,千萬不能妨礙對方工作。
9.準確地稱呼對方職務,過高過低都會引起對方不快。
第二條 話題由閑聊開始推銷過程,是壹個相互交流、相互信任的過程,所以不能開門見山,壹見面就讓對方拿出訂單。所以,通過閑聊,了解對方,也讓對方了解自己,是尋找洽談契機的不可省略的過程。
1.閑聊的話題是多種多樣的,但原則有壹個:使對方感興趣,如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。
2.註意不要老生常談,人雲亦雲,盡量少談政治、宗教問題,以免因觀點不同引起分歧,破壞談話氣氛。
3.註意不能自己壹個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論,更能取得好感。
4.見好就收,壹旦發現對方對某壹話題不感興趣,應立刻打住,再找其他話題。
5.切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題,因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
6.在閑聊中註意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。
7.在交談過程中,註意了解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和面臨的困難。
8.在交談過程中,善於征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何,都要虛心聽取,不能反駁。
9.在交談過程中,要註意自始至予對方優越感。
10.在交談過程中,應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。
第三條 業務洽談的技巧在閑聊過程中,由雙方***同感興趣的話題直接轉入業務洽談,往往是順理成章的。壹旦時機成熟,推銷員就可以與對方直接洽談業務。
1.洽談過程中,不能強硬推銷,首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。
2.洽談過程中,不要首先讓對方確定訂貨數量,依對方的決定行事,尊重對方。
3.向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案,供對方選擇。
4.列舉出具體數字,說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標,如營業收入、純收益、資金周轉率等。
5.首先推銷重點產品,由重點產品連帶出其他產品,不要四面出擊。
6.適時地拿出樣品,輔助推銷。
7.不能因小失大,以哀求的口吻要求對方訂貨。
8.註意戰略戰術,進退適宜,攻防結合,勿追窮寇。
9.在洽談商品價格時,壹方面申明本企業無利可圖(舉成本、利潤等數字),壹方面列舉其他企業產品價格高不可攀。
10.在涉及其他企業及產品時,註意不能使用攻擊性語言,不能出口傷人。
11.在推銷新產品時,要明示或暗示本企業屬獨此壹家,別無分店。
12.更多地列舉實例,說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。
13.提醒對方要保證銷售,必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
第四條 推銷受阻應急技巧推銷受阻是經常遇到的,對推銷員講,最重要的是樂觀地對待失敗,有堅定的取勝信心。而且,推銷受阻並不意味著失敗,所以不必垂頭喪氣,更不能自尋臺階,順勢而下。這時須保持冷靜的頭腦,化被動為主動,沖破障礙,方能柳暗花明,絕處逢生。
1.當對方拒絕訂貨時,首先應問清原因,以對癥下藥。
2.若對方提出資金周轉困難時,應強調經銷本企業產品風險小,周轉快,利益回報大(列舉具體數字說明)。
3.若對方回答負責人不在,應問明負責人什麽時間回來,是否可以等候,或什麽時間可再來聯系。也可請對對方提出大致意向。
4.若對方提出現在很忙,無暇洽談時,要判斷這是對方有意推辭,還是確實沒有時間。不論為何,都要對在百忙之中打擾對方,提出歉意。並提出與對方僅談×分鐘(可視情況遞減)。註意洽談壹定要按約定時間結束。
5.若對方嫌價格太高時,應首先申明本企業奉行低價優質政策,然後舉實例,與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品,強調壹分錢壹分貨的道理,強調本企業有優質的售後服務系統。
6.若對方提出由其他廠家進貨時,首先要問清原因。然後以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。
7.若對方猶豫不決時,應集中力量,打消其顧慮,反復懇請訂貨。
8.若對方對自己的推銷工作提出譏諷時,如“妳的嘴可真厲害”、“妳可真難對付”之類。推銷員首先應向對方表示歉意,講明為了工作,屬不得已而為之,全無惡意,旨在與對方建立良好的業務關系,基於對對方的充分信任等。
9.若對方提出已有存貨時,應轉問是否需要其他商品,或者告知由於本產品暢銷,應有充足的存貨。並列舉具體數字,說明對方現有存貨結構上的弱點。
10.若對方提出退貨,應首先問明退貨的理由。若理由成立,應勸導對方改購其他商品。
11.若對方偏好其他企業產品,則應用具體數字說明本企業產品絕不遜於其他產品,且有其他產品不可替代的特性。
12.若對方對本企業抱有成見,或以往發生過不愉快的事,或對推銷員本人抱有偏見時,首先要向對方賠禮道歉,然後問明原由,做出解釋。最後,誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。並利用這壹時機,進壹步與客戶洽談業務。
13.若對方提出本企業供貨不及時,推銷員應首先表示歉意,然後講明事出有因。最後保證改進工作,決不再發生類似問題。
14.若對方提出采用易貨交易方式時,首先向對方建議表示贊同,然後提出易貨交易的種種弊端,促使對方放棄原來的建議。
15.若對方默不作聲,有問無答時,應直接明了地提出自己的看法:這樣不利於雙方交流,如對本人有什麽看法,請明示。然後可采取以下對策:
①反復講明。
②尋找新話題。
③詢問對方最關心的問題。
④提供信息。
⑤稱贊對方穩健。
⑥采用激將法,迫使對方開口。
第五條 不但善始還要善終當洽談結束時,並不意味著大功告成。推銷員應從未來著眼,為下壹次上門推銷打下基礎。
1.向對方在繁忙中予以接待表示謝意。
2.表明以後雙方加強合作的意向。
3.詢問對方下壹次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間,讓對方選擇。
4.詢問對方是否有個人私事,需要自己幫忙。
5.向對方及其他在場人員致謝、辭行。
(二)銷售、訪問客戶的要點
第六條 銷售經理對客戶進行訪問,不同於推銷員上門推銷,但在意義與後者同樣重要。通過對客戶的訪問,可以:
1.了解市場動態,聽取客戶反映,收集市場信息。
2.開拓新市場,爭取到更多的新客戶。
3.把握客戶的信用狀況。
4.為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。
第七條 客戶訪問的主要目的是
1.與客戶打招呼、問候、聯絡感情。
2.實地考察客戶是否進壹步擴大訂貨的余地。
3.直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因(如:①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的性能價格比等)。
4.向客戶提出擴大訂貨量的要求。
5.希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯系。
6.在時機成熟時,向客戶提出按期支付貨款要求。
7.從多個側面了解客戶信用狀況。
8.與客戶交流經營管理經驗,互為參考。
9.把客戶訪問作為開拓新市場的壹種手段。
第八條 訪問客戶時,應正確確定拜訪的人及拜訪順序。
1.客戶若是小公司,拜訪人員級別與順序是:
(1)店長(或經理,或主任)。
(2)采購負責人。
(3)銷售負責人。
2.客戶是大公司,拜訪人員級別與順序是:
(1)采購部長(重點訪問對象)。
(2)總經理(禮節性拜訪)。
(3)銷售部長。
第九條 會面時禮節性問候與被訪者會面時,不論是否已經相識,都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括:
1.祝賀高升。
2.問候身體情況。
3.祝賀事業發達。
4.貿然打擾之歉意。
第十條 進入正題時話題要點
1.向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意,向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。
2.向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷,在哪些客戶或地區中滯銷,原因何在。
3.請對方介紹其經營情況。
4.與對方的交談過程中,有意識地進行市場調查。
5.請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等,並提出自己的見解或建議。
6.聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議,***商解決辦法。
7.聽取對方對雙方進壹步合作時的希望,對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。
8.在適宜場合,介紹本企業的新產品。訪問結束時,銷售部長應逐壹與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高後低(即職務或級別高低。)
(三)外銷員業務技巧要點
第十壹條 外銷員的素質要求特殊的工作性質,要求外銷員不斷提高自身素質,陶冶情操,加強修養。
1.註意個人身體,有健康的體魄。以勝任繁重的工作。
2.工作要有計劃性,條理性,適應性。
3.要有堅韌不拔的毅力,克服困難的決心,不達目的決不罷休的信念。
4.在業務上要有進取心,虛心好學,不恥下問,不僅有寬闊的知識面,而且對本專業還要做到精通。
5.有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。
6.面對客戶,不管出於怎樣的目的,都應以誠待人,以信為本,以義行事。取得客戶的信賴,保持責任感,保持良好的人格與節操。
7.具有較強的統計分析能力,時刻註意搜集信息,判斷信息,抓住機會,迎接挑戰。
第十二條 勤務要求規範
1.遵守作息時間,不遲到,不早退,休息時間不得擅自外出。
2.外出聯系業務時,要按規定手續提出申請,講明外出單位、外出目的,外出時間及聯系方法。
3.外出時沒有他人監督,必須嚴格要求自己,自覺遵守企業的規章制度。
4.外出時,不能公私兼顧,公款私用。
5.外出使用本企業的商品或物品時,必須說明使用目的和使用理由,並辦理借用或使用手續。
6.本企業與客戶達成的意向或協議,外銷員無權擅自更改,特殊情況下,必須征得有關部門的同意。
7.在處理契約合同、收付款時,必須恪守法律和業務上的各項規定,避免出現失誤。
8.外出時,應節約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時,應及時向上級匯報業務進展情況,聽取上級指示,遇到特殊情況時,不能自作主張。外出歸來後,要將業務情況詳細向上級報告,並請上級對下壹步工作做出指示。
第十三條 非外出時間的工作
1.日常業務外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時,主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。
2.市況報告外銷員將出差時所見所聞,包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。
3.工作安排出差前應對下壹段工作做出計劃,包括:
(1)對上段工作的總結與回顧。
(2)上級對下階段工作的指示。
(3)下壹階段具體的業務對象、工作重點與對策。
出差前的準備應包括如下內容:
(1)外銷資料、樣品的準備。
(2)制定出差業務日程表。
(3)各種票據、印章、介紹信的準備。
(4)車、船、飛機票的預定。
(5)差旅費準備。
(6)個人日常生活用品的準備。
第十四條 本制度自批準之日起生效。
銷售人員考核與獎懲辦法
(壹) 總則
第壹條 每月評分壹次。
第二條 公司於次年元月核算每壹位業務員該年度考核得分業務員該年度考核得分=(業務員該年度元月～12月考核總分)÷12。
第三條 業務員的考核得分將作為“每月薪資的獎金”、“年終獎金”、“調職”的依據。
(二) 考核辦法
第四條 銷售:占60%，
1、當月達成率100%及以上60分
2、90% 50分
3、80% 40分
4、70% 30分
5、60% 20分
第五條 紀律及管理配合度:占40%
1.出勤。
2.是否遵守本公司管理制度。
3.收款績效。
4.開拓新客戶數量。
5.既有客戶的升級幅度。
6.對主管交付的任務,例如市場資料收集等,是否盡心盡力完成。
7.其他。
第六條 “獎懲辦法”的加分或扣分。
第七條 各類人員考核辦法如下:
1.業務員的考核,由分公司主任評分,分公司經理初審,營業部經理復審。
2.分公司主任的考核,按照所管轄業務員的平均分數計算。
3.分公司經理的考核,按照該分公司全體業務員的平均分數計算。
4.營業部經理的考核,按照本公司全體業務員的平均分數計算。
5.“考核”與“年終獎金”的關聯。
銷售人員考核獎金表
年度考核得分
90分(含)以上
80分(含)以上
70分(含)以上
70分以下
年終資金
底薪×3
底薪×2.5
底薪×2
底薪×1
(三)獎懲架構
第八條 獎勵
1.小功。
2.大功。
第九條 懲罰
1.小過。
2.大過。
3.解職。
4.解雇。
第十條 具體獎懲辦法
1.全年度累計三小功=壹大功。
2.全年度累計三小過=壹大過。
3.功過相抵。例:壹小功抵壹小過壹大功抵壹大過。
4.全年度累計三大過者解雇。
5.(1)記小功壹次加當月考核3分。
(2)記大功壹次加當月考核9分。
(3)記小過壹次扣當月考核3分。
(4)記大過壹次扣當月考核9分。
(四)獎勵辦法
第十壹條1.提供公司“行銷新構想”,而為公司采用,即記小功壹次。
2.該“行銷新構想”壹年內使公司獲利50萬元以上者,再記大功壹次,年終表揚。
第十二條1.業務員主動反映可開發的“新產品”而為公司采用,即記小功壹次。
2.該“新產品”壹年內使公司獲利50萬元以上者,再記大功壹次。年終表揚。
第十三條 提供競爭廠牌動態,被公司采用為政策者,記小功壹次。
第十四條 客戶信用調查屬實,事先防範得宜,使公司避免蒙受損失者(即:呆賬),記小功壹次。
第十五條 開拓“新地區”、“新產品”、或“新客戶”,成效卓著者,記小功壹次。
第十六條 1.達成上半年業績目標者,記小功壹次。
2.達年全年度業績目標者,記小功壹次。
3.超越年度目標20%(含)以上者,記小功壹次。
第十七條 凡公司列為“滯銷品”,業務員於規定其限內出清者,記小功壹次。
第十八條 其他表現優異者,得視貢獻程度予以獎勵。