机关单位事业工作人员自行驾车前往其他城市办公，差旅费可以依据公务费用支出管理制度规定，以申报单形式报销。
具体报销内容包括：加油费、路桥费、 住宿费和补助费，住宿费报销额度不设批准的级别标准的50%，出行补助按照1000元/天进行报销，其他支出按照实际报销。凭借乘车证、车辆导航证、费用申报单、
此外，机关事业单位行政管理部门可以根据差旅政策，为机关事业单位工作人员出访提供补助，以帮助他们支付出差费用，获取更多 多的经济支持。拓展知识：报销时若出现标准支出，应当在费用申报单上提供说明，由单位经办人审核后审核通过。
拓展资料
注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始发票：包括出差申请、工资（明折明扣票）、火车票、汽车票、船舶 票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票退票费、改签费、票费 、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
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法律适用：
《中央和国家机关差旅费樱猛仓储管理办法》第十二条
财政部分地区 制定住房费豁免标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、主导消费等水平标准，承担所在市（省会城市、直辖市、计划单列知郑） 下同市）的住宿费用剔除标准报出，经装修研究提出意见反馈地方审核确认后，由下同市作为中央单位工作统一发布到相关地区出差的住宿费用剔除标准。 此次变化明显的城市，住宿费用剔除标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由第三方另行发布。